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2017年园林处预算公开报表

时间:2017-03-24 09:03:03  来源:  作者:

 

 

 汉中市园林绿化管理处2017年部门预算公开说明

    一、部门主要工作职责:我处是汉中市住管局下属正科级全额拨款事业单位,主要职责任务如下:

    1、负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施,执行城市绿化“绿线”管理制度;监督检查城市各类绿地的达标情况;受理建成区内占用绿地,伐移树木等初审;负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。

    2、负责对中心城区行道树、绿(花)篱、街头绿地的日常管理维护;制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。

3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理;负责中心城区苗圃基地的建设和管理。   

二、部门预算单位基本情况: 汉中市园林绿化管理处是汉中市住房和城市管理局下属一全额预算正科级事业单位,单位内部机构有:办公室、财统科、生产技术科、监察科、考核办、三个绿化养护队、一个绿化修剪队。

按照汉人事改发[2011]02号文件,核准我处共设置岗位80个,其中管理岗位4个,专业技术岗位16个,工勤技能岗位60个。20156月,市机构编制委员会办公室对我处编制进行了调整(汉编办发[2015]37号),编制调整后,我处编制77名。目前,我处实际在编在岗人员74人(其中管理岗位6人,专技岗位20人,工勤岗位48人),退休人员48人。在岗农副工8人,退养农副工11人。在编在岗人员中,专技人员中副高级职称1人,中级职称4人,初级职称15人;工勤人员取得高级技师资格6人。

1、单位级别:正科级全额财政拨款事业单位

2、编制情况:编制77人,实际在编74

3、在职情况:在职在岗人员74

4、现有车辆情况:绿化喷灌车及农药喷洒车、工具车14辆,没有公务用车"  

三、部门预算收支说明              

(一)部门总体收支情况:本年财政拨款969.2万元(其中664.63万元为人员经费和公用经费;30.3万元为商品服务支出;199.27万元为退休人员工资支出;75万元为本单位农副工工资支出)。今年的经费较上年多拨60万元是人员工资的增长。我单位建立了政府采购内部管理制度,实行了采购预算和计划编报,先预算后计划在采购,按程序填报市政府采购项目申报表,逐级审批,待采购项目落实后逐一验收,按规定保存采购相关档案。

(二)部门拨款项目收支情况:财政预算2017年绿化维护费300万元,已拨付150万元,剩余150万元预计下半年拨付 

    (三)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况):我单位没有公务接待费等                                                 

                    2017年部门综合预算收支总表
  单位:万元
收                   支                       
项    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 969.20 一、部门预算 969.20 一、部门预算 969.20
  1、财政拨款 969.20   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 894.20
    (1)一般公共预算拨款 969.20   2、外交支出          (1)工资福利支出 664.63
       其中:专项资金列入部门预算的项目     3、国防支出          (2)商品和服务支出 30.30
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 199.27
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 75.00
  3、事业收入     7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出 75.00
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出  
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出 969.20        (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出   二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 969.20 本年支出合计 969.20 本年支出合计 969.20
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转 118.17        
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 969.20 支出总计   支出总计 969.20

                             
2017年部门综合预算收入总表
                              单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
120007 汉中市园林绿化管理处 969.20 969.20       969.20         118.17      
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

                         
2017年部门综合预算支出总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120007 汉中市园林绿化管理处 969.20 969.20                 118.17  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

2017年部门综合预算财政拨款收支总表
  单位:万元
收                   支                       
项    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 969.20 一、财政拨款 969.20 一、财政拨款 969.20
  1、一般公共预算拨款 969.20   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 894.20
     其中:专项资金列入部门预算的项目     2、外交支出          (1)工资福利支出 664.63
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 30.30
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 199.27
      5、教育支出          (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 75.00
      7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出 75.00
      8、社会保障和就业支出          (2)商品和服务支出  
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出 969.20        (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出      
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 969.20 本年支出合计 969.20 本年支出合计 969.20
上年结转   结转下年   结转下年  
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 969.20 支出总计 969.20 支出总计 969.20

           
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
            单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2120501 城乡社区环境卫生 969.20 863.90 30.30 75.00 75万为19名农副工70%的工资
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
            单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2120501 城乡社区环境卫生 969.20 863.90 30.30 75.00 75万为19名农副工70%的工资

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2120501 城乡社区环境卫生 969.20 938.90 30.30  

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2120501 城乡社区环境卫生 969.20 863.90 30.30  

2017年部门综合预算政府性基金收支表
  单位:万元
收                   支                       
项    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出  
    二、文化体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出  
    七、交通运输支出       工资福利支出  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       对企事业单位的补助  
    十一、其他支出       转移性支出  
    十二、转移性支出       债务利息支出  
    十三、债务还本支出       债务还本支出  
    十四、债务付息支出       基本建设支出  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出  
            其他支出  
        三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  

2017年部门综合预算专项业务经费支出表
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
120007 汉中市园林绿化管理处 75.00 农副工工资

2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
                      单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
212 05 01 120007              

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
120007 汉中市园林绿化管理处              

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